1、專案基本情況

本專案投資總額為 25，751。74萬元，擬使用募集資金 25，700。00萬元，擬購置江蘇省泰州市姜堰經濟開發區土地及廠房用於專案建設，主要建設內容包括改造升級廠房及配套設施，並透過引進立體繞線機、立體箔式繞線機、真空乾燥爐等自動生產裝置，搭建 WMS控制系統，建設新型高效節能輸配電裝置數字化生產基地。

專案計劃建設期為 2年，專案建設完成後，公司將新增年產量 15，000臺新能效節能電力變壓器的生產能力。

2、專案建設的必要性

（1）積極響應國家政策號召、提升能源資源利用效率

電力變壓器作為輸配電電力領域的基礎裝置，廣泛應用於工業、農業、城市、農村等領域，我國在網執行的變壓器超 1，700萬臺，變壓器損耗約佔輸配電電力損耗的 40%左右，變壓器的效能、質量直接關係到電力系統整體執行的可靠程度與運營效益，具有較大的節能潛力。

為加快高效節能電力變壓器的推廣應用、提升能源資源利用效率、推動綠色低碳與高質量發展，國家發改委、國家能源局等有關部門相繼出臺了《加快電力裝備綠色低碳創新發展行動計劃》《“十四五”現代能源體系規劃》《變壓器能效提升計劃（2021-2023年）》等系列產業政策，提出了加快推進配電裝備升級換代，加強高效節能變壓器研製及推廣應用，2021年 6月起，新採購變壓器應為高效節能變壓器，到 2023年，逐步淘汰不符合國家能效標準要求變壓器，高效節能變壓器在網執行比例提高 10%，當年新增高效節能變壓器佔比達到 75%以上。

隨著上述產業政策的逐步實施與持續引導，我國電力裝置領域將迎來大規模更新換代的趨勢，高能效節能電力變壓器因其在節能增效、提升電力系統執行的可靠性與穩定性等方面的重要作用，將具備良好的市場前景與發展空間。

本專案的建設實施有利於公司積極響應國家政策，進一步提升變壓器產品的能效水平，同時增加新能效節能電力變壓器的產能，在提升能源利用率的同時，不斷推動電力裝置製造業向著節能綠色高質量的方向發展。

（2）豐富最佳化公司產品結構、持續滿足下游客戶需求

公司系專業的高效節能電氣機械製造廠商，重點專注於新型節能材料在電力領域的應用，主要從事節能電力變壓器系列產品的研發、生產與銷售。經過多年發展與市場培育，公司積累了豐富的輸配電裝置研發與生產經驗，培養了專業的人才隊伍，已具有較強的自主創新能力與具備市場競爭優勢的核心產品體系。

透過本專案的建設實施，公司將在現有的節能平面電力變壓器基礎上，重點加大新能效節能立體變壓器產業化的生產投入，逐步擴大新能效節能立體變壓器的產能，從而最佳化公司的現有產品結構，持續滿足下游客戶需求，提高公司市場競爭核心實力。

（3）引進先進智慧生產裝置、改進提升生產管理效率

經過多年的工藝積累與技術創新，公司在節能電力變壓器的生產製造方面已形成了成熟的生產與質量管理體系，產品品質優良、質量穩定。近年來，隨著新一代資訊科技發展應用，透過將生產線進行自動化、智慧化改造升級，在提升生產管理效率的同時，可有效降低操作誤差及安全風險，已成為行業發展的重要趨勢。為順應智慧製造的發展趨勢，更好地適應未來市場的競爭環境，公司需要進一步提升生產的智慧化、自動化、精細化水平。

透過本專案的建設實施，公司將進行智慧化升級改造，並透過購置先進的智慧化生產裝置，引進 WMS控制系統，充分利用自動化工序，最佳化生產工藝、提升生產效率，降低產品成本，大幅提升產品產能，從而改進提升公司的整體運營效率。

3、專案前景及可行性分析

（1）產業政策的大力支援為專案建設實施提供了良好的政策環境

節能電力變壓器作為輸配電網系統中重要的組成部分，是影響國民基礎設施建設產業升級、技術進步的重要因素，近年來，國家發改委、工信部等部門陸續釋出了一系列產業政策支援行業的發展。

產業政策的大力支援為本專案的實施提供了堅實的政策基礎與發展環境，也為公司未來的發展、產品的升級、技術的進步指引了方向。因此，本專案的實施受到國家產業政策的大力支援，具有良好的政策環境。

（2）穩定優質的客戶資源為專案建設實施創造了有利的市場環境

經過多年發展，公司已建立起成熟穩定、分工明確的經營團隊，由銷售團隊負責瞭解客戶及市場需求，由研發團隊負責根據市場、客戶需求對產品進行持續改進。

公司堅持以客戶需求和市場發展為導向，已在節能電力變壓器領域樹立起良好的品牌形象，獲得了業內的廣泛認可，並與下游客戶形成了長期穩定的合作關係，核心產品最終應用於國家電網、南方電網的配電網建設，體現出公司較強本專案計劃生產的節能電力變壓器屬於公司主營業務領域，優質的客戶資源與良好的品牌形象有利於本專案新增產能的消化，也為公司未來進一步擴充套件市場奠定了基礎，從而實現業務良性發展、減少運營風險。

（3）成熟精益的製造工藝為專案建設實施奠定了穩固的技術基礎

公司長期致力於節能電力裝置的研發、生產與銷售，積累了豐富的產業實踐經驗，具備先進成熟的製造工藝優勢，公司已透過質量管理體系認證（ISO9001：2015）、環境管理體系認證（ISO14001：2015）、職業健康安全管理體系認證（ISO45001：2018）以及能源管理體系認證（ISO50001：2018），在供應商管理、原材料採購、產品研發、自制零部件及成品生產檢測等環節已建立了完備高效的質量管理程式，促進生產管理的標準化、制度化，以精益製造、精益管理為核心理念，確保產品質量的穩定性、可靠性。

公司已實現了非晶合金變壓器、矽鋼變壓器等節能電力裝置系列產品的自主研發與規模生產，其細分產品類別不斷豐富，生產技術水平持續提升，工藝流程管控體系日益成熟，為本專案的建設實施奠定了穩固的技術基礎。

4、專案投資概算情況

本專案計劃總投資 25，751。74萬元，擬使用募集資金 25，700。00萬元全部用於資本性支出。

5、專案建設實施進度和方案

本

專案

實施週期為 2年，其中，初步設計 3個月，場地購置及裝修 15個月，裝置購置及安裝 12個月，人員招聘及培訓 9個月，系統除錯及驗證 6個月，試執行 6個月。

6、專案經濟效益

本專案達產後，預計年均實現營業收入 60，751。82萬元，年均實現淨利潤6，585。66萬元。本專案的稅後投資內部收益率為 18。20%，稅後靜態投資回收期為6。62年（含建設期），具有良好的經濟效益。

7、專案報批及土地情況

（1）專案備案及環評批覆情況

截至本預案公告日，本專案已取得泰州市姜堰區行政審批局出具的《江蘇省投資專案備案證》（備案證號：泰姜行審備〔2022〕563號），公司正在辦理專案涉及的環評相關手續。

（2）土地情況

本專案建設地點位於江蘇省泰州市姜堰經濟開發區天目路 688號，專案用地已取得土地使用權證，截至本預案公告日，公司已與專案用地出賣方柏緯（泰州）鐵工有限公司簽署了《土地廠房轉讓合同》。

此報告為正式報告摘取部分。需編制政府立項、銀行貸款、投資決策等用途可行性研究報告諮詢思瀚產業研究院。