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山西省電子稅務局土地增值稅新增功能模組操作指南
- 2023-01-20
稅源標誌怎麼填寫
山西省電子稅務局土地增值稅新增功能模組操作指南
一、登入方式
1.登入國家稅務總局山西省電子稅務局
方式一:
透過國家稅務總局山西省稅務局入口網站登入。
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方式二:
使用國家稅務總局山西省電子稅務局網址登入。
https://etax。shanxi。chinatax。gov。cn/login
2.點選右上角“登入”按鈕,以“企業登入”的方式輸入社會信用程式碼(或納稅人識別號)、密碼、手機號碼以及驗證碼後,登入進入電子稅務局。
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二、操作步驟
(一)土地增值稅專案資訊報告
1。點選我要辦稅—綜合資訊報告—稅源資訊報告—土地增值稅專案資訊報告進行填寫。
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2。如需新增,點選右上角的“新增” ,填寫該表時,發改部門立項資訊、土地不動產權證資訊、建設用地規劃許可資訊、建設工程規劃許可資訊、建築工程施工許可資訊五部分為必錄,此部分中的紅色標*為必錄項,填寫完成後點選儲存即可。
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3。填寫儲存後,已採集的資訊展示於該列表,納稅人可在此頁面點選“修改”按鈕,更正已採集資料。
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(二)土地增值稅專案房源資訊管理
1。點選我要辦稅—綜合資訊報告—稅源資訊報告—土地增值稅專案房源資訊管理進行填寫。
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2。選擇已經填寫完成的“土地增值稅專案報告資訊”,點選“確認”按鈕,進行房源資訊採集。
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房源資訊採集方式一:
(1)點選下方“新增房源資訊”按鈕可新增房源資訊。
如需作廢,可勾選需要作廢的房源資訊,點選“作廢房源資訊”按鈕,即可作廢。
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(2)雙擊需要修改的房源資訊行,可修改房源資訊。“網籤合同編號”非空時,“合同金額”、“(網籤)合同簽訂時間”為必錄項,“網籤合同編號”為空時,預設房屋狀態為未售;“網籤合同編號”非空時,預設房屋狀態為已售。
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房源資訊採集方式二:
(1)點選“下載EXCEL模板”按鈕可以下載匯入模板。
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(2)按要求在匯入模板內填入房源資料後,點選“匯入房源資訊”按鈕可以將房源資訊批次匯入。模板內納稅人識別號以及專案編號要與要匯入的專案保持一致,且必填專案要填寫完整;請注意檢查日期格式是否正確。
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3。點選“檢視已採集房源”可檢視房源資訊。
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(三)土地增值稅稅源採集(從事房地產開發的納稅人清算適用)
1。點選我要辦稅—稅費申報及繳納—財產和行為稅稅源明細報告—土地增值稅稅源採集。
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2。點選新增稅源—依次選擇申報表適用型別、稅源標誌—打開採集頁面。
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提示:
稅款所屬期是專案預繳開始的時間,截止日期是稅務機關規定(通知)申報期限的最後一日(應清算專案達到清算條件起 90 天的最後一日/可清算專案稅務機關通知書送達起 90 天的最後一日)。
3。點選“採集資料匯入”按鈕進入清算附表匯入功能。
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4。點選“匯入前請先點選此處生成模板”按鈕下載模板。
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5。依據實際情況錄入模板資料後,依次點選“選擇檔案”—“上傳”。
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上傳後,系統自動進行資料驗證;依據系統提示對資料進行修正和補填後再次上傳;系統驗證通過後,點選關閉。
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6。點選“提交採集”按鈕,系統自動匯入土地增值稅稅源採集(從事房地產開發的納稅人清算適用)資料,檢視資料完整性後,點選儲存。
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7。匯入excel資料可透過如下介面進行檢視。
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(四)土地增值稅稅源申報(從事房地產開發的納稅人清算適用)
1。點選財產和行為稅合併納稅申報,在“財產和行為稅合併納稅申報”介面“本月需要申報的報表”列,勾選申報土地增值稅,在“稅源選擇”介面,勾選需要申報的土地增值稅清算申報稅源,點選確定。
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2。點選申報資訊計稅—儲存。
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3。點選報表申報—申報,完成土地增值稅稅源申報(從事房地產開發的納稅人清算適用)的申報。
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