1

、目的：規範藥品退回供應商的操作，明確各部門職責，防止差錯。

2、

依據：《藥品經營質量管理規範》

3、

適用範圍：適用於不合格商品及滯銷商品退回供應商過程的控制和管理

4

、職責

4。1

質量管理部負責藥品質量問題的認定

4。2

採控人員負責製作RTV退貨的負PO製作

4。3

採購部人員負責確認藥品是否可退

4。4

保管員

負責RTV退貨的藥品物流管理工作

5、

發放範圍：儲運部、質量管理部、採購。

6。

內容：

6。 1、待處理區保管員

每月

核實待處理區商品（ 包括近效期、不合格商品），

在每個月的月初（3個工作日內）將待處理區不合格藥品清單及不合格原因做好記錄傳送給到質管員，彙總後發採購部門、

財務部稽核。

6。1。1、

系統中操作發現不合格

品

步驟，WMS

→

庫存管理→【不合格品報告】：

可以根據庫存建立時間、庫位型別（壞品），等維度查詢待處理的不合格品清單；

6。1。2、可以匯出查詢結果，並根據ERP→庫存查詢系統→檢視全量資料→實時庫存全量匯出的資料匹配如下表頭樣式；

6。1。3、郵件提供給採購、財務等部門確認結果（銷燬OR退貨）。

6。2、

採購員與供應商洽談退貨、運輸方式，

給出採購部最初的處理意見，財務部根據各供應商賬款情況、採購部的意見稽核是否可退

。

6。3、可退供應商部分，由採控做RTV退貨單——-採控員進入ERP系統採購管理模組—產品經理—PO管理——點選批次生成負PO——-點選瀏覽——-選擇需採購商品——稽核採購訂單——-點選上傳—產生PO單號。

6。4、採控人員通知供應商退貨。

6。5

、採控人員以郵件方式告知倉庫退庫人員的RTV單號及相對應的運輸方式，供應商提貨日期，若RTV退貨為委託運輸的方式，則採控人員需給到寄送的地址、聯絡人、聯絡方式；

6．6、保管員系統操作退貨：

6．6．1、進入WMS系統——-出庫管理——訂單分配——-選擇時間——-選擇出庫——-查詢——點擊發運訂單號—顯示需人工分配明細；

6．6．2、人工分配：點選人工分配——-填寫實際退貨數數量、原因，核對供應商；

6．6．3、點選完成—確定——-顯示分配完成。

6．6．4、生成波次：進入WMS系統——-出庫管理——生成波次

6．6．4、波次計劃

6．6．5、揀貨確認

6．6．6、核揀裝箱

6．6．7、出庫交接

6。7、

供應商提貨時：

6。9。1

、憑《

退庫憑證

》提貨聯以及有效的身份證件影印件、委託書辦理退貨手續；

6。9。2

、無法上門提貨的郵寄給供貨商。

6。9

、商品打包、裝箱：

6。9。1

、打包時應將同一個供應商的退貨打包在同一個包裹內，有空餘的空間使用氣泡膜進行填充並封箱，防止運輸時破損；

6。9。2

、打包完成後應將包裹內相對應的RTV退貨單張貼在包裹的外箱上，並在包裹上用記號筆註明：供應商名稱，便於查詢包裹。

6。10

、確認退貨：

6。10。1

、提貨人員核點商品，確認無誤後保管員完成計算機系統內退貨處理，計算機系統自動產生《供應商退貨單》。

6。10。2

、退庫驗收員列印一式兩份的《供應商退貨單》，由供應商的提貨人員及倉庫保管員雙方簽字，倉庫及供應商提貨人員各留一份，保管聯交儲運部，提貨聯交供應商提貨人員，以待備查。

6。10。3

、運營人員根據系統退貨提示，聯絡財務部做好貨款結算工作。

6。11

、倉庫需將RTV退貨單按退貨月份進行裝訂交倉庫質管員歸檔，並至少儲存5年。

6。12、購進退出作業流程圖：