用公交充值發票報銷費用，需說明兩點，一是報銷人為公司事務發生了交通費，二是額度在合理區間內...
7、計入“差旅費”企業職工出差，會存在餐費補貼或餐飲費用報銷，對於職工出差期間發生的餐飲費應計入差旅費，但要注意出差期間宴請客戶的餐費應單獨列入“業務招待費”...
4、如果本單位員工是因為外出培訓、學習等發生餐費，可以計入職工教育經費...
3、餐費計入業務招待費證明材料包括但不限於：相關的審批手續齊全，招待地點、招待人員的詳細情況，餐飲費增值稅發票等...
